Утвержден отчет об исполнении бюджета
11 декабря 2012 года был утвержден отчет об исполнении бюджета Омсукчанского района за 9 месяцев 2012 года.
Исполнение бюджета Омсукчанского района по доходам за 9 месяцев 2012 года составило в сумме 425284,76 тыс.руб., что составило 97,5% от первоначального плана, в том числе:
- по налоговым и неналоговым доходам –295860,51 тыс.руб.;
- по безвозмездным поступлениям –126346,74 тыс.руб.
План по доходам на 9 месяцев перевыполняется в связи со сверхплановым поступлением налога на прибыль: при первоначальном плане в сумме 134304 тыс.руб., исполнение на 01.10.2012 года составило 165947,4 тыс.руб.
Исполнение бюджета Омсукчанского района по расходам за 9 месяцев 2012 года составило 452253 тыс.руб., что составило 89,2% от первоначального плана. План на реализацию районных целевых программ выполнен на 64,9% (при первоначальном плане в сумме 34370,9 тыс.руб. исполнение за 9 месяцев 2012 года составило 22317,8 тыс.руб.).
Исполнение по расходам на функционирование казенных учреждений составило:
- на оплату труда — 42591,2 тыс.руб. при плане в сумме 54104,7 тыс.руб. или 78,7 % от плана;
- по начислениям на оплату труда – 10542,1 тыс.руб. при плане в сумме 16519,7 тыс.руб. или 63,8% от плана;
- по расходам на коммунальные услуги – 1590,7 тыс.руб. при плане в сумме 2947 тыс.руб. или 54% от плана;
- оборудования и специализированной техники приобретено на сумму 6271,5 тыс.руб. при плане 10215,9 тыс.руб. или 61,4% от плана;
- по содержанию имущества — 13170,5 тыс.руб. при плане в сумме 26380,9 тыс.руб. или 49,9 % от плана.
В 2012 году планировалось перечислить субсидии бюджетным образовательным учреждениям в целях возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг, в сумме 121982,17 тыс.руб., за 9 месяцев 2012 года перечислены субсидии в сумме 83200,9 тыс.руб. или 68,2% от первоначального плана. Кроме того, из бюджета Омсукчанского района планировалось перечислить бюджетным учреждениям целевые субсидии (на оснащение учреждения, на проведение ремонтных работ) в сумме 40376,4 тыс.руб., за 9 месяцев текущего года перечислено на данные цели 27164,8 тыс.руб. или 67,3% от первоначального плана.
В 2012 году первоначально планировалось привлечь остатки 2011 года в виде источников финансирования дефицита бюджета Омсукчанского района в сумме 90707 тыс.руб., по состоянию на 01.10.2012 года остаток средств 2011 года привлечен только в сумме 29722,2 тыс.руб. или 32,8% от первоначального плана. Это связано с перевыполнением доходной части бюджета района и, как следствие, отсутствием потребности в привлечении остатков средств с 2011 года в качестве источников финансирования дефицита бюджета.
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.